ТОО, НСФО, ОУР, НДС. Постараюсь объяснить ситуацию на примере одного ЭСФ: по основному ЭСФ получили услуги по вознаграждению лизинга в 2020 г. в строке 6 - кол-во 1 (плюс 1); строки 7, 8, 11 - сумма 447 958,38, строка 12 - ставка НДС, без НДС, строка 14 - сумма 447 958,38. Наименование 1 в ЭСФ. Далее 06.01.2021 г. получаем дополнительный ЭСФ с датой оборота 29.12.2020 г. к основной со следующим содержанием: наименование 2 идентичные по названию - вознаграждение в первом наименовании строка 1 "минус 1", строка 7 сумма 447 958,38; строка 8,11 "минус 447958,38", строка 12 Без НДС , строка 14 "минус 447958,38" во втором наименовании строка 1 "плюс 1", строка 7,8,11 сумма 447958,38, строка 12 сумма НДС 53 755,01; строка 14 сумма 501 713,39 по итоговым значениям по дополнительному ЭСФ по строке 11 ноль, по строке 12 сумма 53755,01, по строке 14 сумма 53755,01 в 1С. Я, чтобы привязать ЭСФ, создала новое поступление без привязки к основному и повторила по ЭСФ с минусами и плюсами с отложенным НДС, далее регистрация операции в целях НДС и принятие к учету. Теперь при формировании 300.00 в 1 кв 2021 г. в строке 300.00.13 появляется сумма оборота с плюсом + НДС в строке 300.00.15 сумма оборота с минусом без НДС. Мне необходимо взять НДС в зачет. Вопрос 1. Как пошагово необходимо было отразить в 1С поступление по дополнительному ЭСФ? Вопрос 2. Как оно должно было отразиться в 300.00 правильно?
Ответ:
Если я правильно поняла, ранее выписали документы "Без НДС", потом переделали на "с НДС", в таком случае в 1С нужно создать данный документ:
.png)
создаем 2 документа:
в первом корректируем прошлый оборот, то есть убираем его, так как он неверный:
.png)
при этом с/ф создаем как обычно (да, будет только на сумму этого документа).
Во втором документе ...
