Компания берет товары у РФ, оплачивает НДС. Сама компания на НДС не состоит. Когда сажаем поступление и заявление, создаем следующие проводки, проходят: 1330 Дт - 3310 Кт (например, БУ 1 000 000 тг. кол-во 660 шт.). Далее создается заявление о ввозе товаров (1750 Дт - 3130 Кт 120 000 тг.). Так как наша компания на учете по НДС не состоит, далее я не создаю "регистрацию прочих товаров в целях НДС 1421 Дт - 1750 Кт". Мы продаем этот товар, учитывая себестоимость, как 1 120 000 тг. за 660 штук товара. Я хочу отнести на расходы НДС себестоимости проданное количество товара, но как мне это сделать на каждый товар, если позиций много, чтобы НДС вместе относился на себестоимость? Как мне правильно провести операцию и закрыть счет 1750 и чтобы себестоимость автоматом списывалась правильно с учетом этого НДС?
Ответ:
Предлагаю включить сумму НДС в себестоимость через документ «поступление допрасходов». Рассмотрим на примере:
Документ «Поступление, импорт»:
.png)
Создаю на основании «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»:
.png)
На основании создаю документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»:
.png)
Далее возвращаюсь...
