Сотрудник во время командировки заправил ГСМ. Чек имеется. Сотрудник вернулся после 10-го числа следующего месяца из командировки. Чек по срокам не успели отвезти поставщику для выписки ЭСФ и накладной. Можем ли мы оприходовать бензин по данному чеку? можем ли взять НДС в зачет? и можем ли брать на вычеты данные расходы? Как отразить в 1С? Какими проводками?
Ответ:
Согласно п. 1, 3 ст. 242 НК РК расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода с учетом положений, установленных настоящей статьей и ст. 243-263 НК РК, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с НК РК.
Положения настоящего пункта применяются к ...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
