Поставщик выставил нам дополнительный счет-фактуру с изменением суммы. Как нам это оформить в 1С, и отчитаться перед налоговой по форме 300.00?
Ответ:
Согласно пп. 1) п. 1 и п. 3 ст. 420 НК РК, выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях корректировки размера оборота в соответствии со ст. 383 НК РК.
Дополнительный счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее 15 календарных дней после указанной даты совершения оборота.
В соответствии с п. 1, 4, 5 ст....
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
