Поставщик является участником ИС ЭСФ. Покупатель - нет. В связи с этим поставщик предоставил покупателю счет-фактуру на бумажном носителе, выписанной в программе 1С, номер которого отличается от номера счет-фактуры, оформленной в ИС ЭСФ. При взятии покупателем НДС в зачет и отражении покупателем в приложении 300.08, какой номер счет фактуры поставщика должен быть указан: номер, присвоенный системой или номер, указанный в счет-фактуре, выписанной покупателю на бумажном носителе?
Ответ:Согласно Правилам составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) в графе E указывается арабскими цифрами номер счета-фактуры, который должен соответствовать номеру, указанному в счете-фактуре или указывается номер документа на выпуск товаров из госматрезерва.
Согласно п.3 Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронном виде,...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
