Клиент по ошибке оплатил два раза один и тот же счет(в 2011году). Переплата была записана на счет 3510 как аванс в счет будущих услуг.Подписан акт сверки. В 2012 году клиент прислал письмо с просьбой перечислить излишне уплаченную сумму обратно. Как правильно оформить "платежку"? Какой КНП, какие проводки?
Ответ:Если Вы зачислили сумму переплаты от клиента на счет 3510, как:
1. Дебет 1030 Кредит 3510 (зачисление переплаты как аванс),то в связи с претензией клиента по возврату переплаты необходимо отразить возврат переплаты, как:
2. Дебет 3510 Кредит 1030 (Возврат переплаты, зачисленной ранее на счет аванса клиенту).
При перечислении клиенту суммы переплаты через...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
