Клиент по ошибке оплатил два раза один и тот же счет(в 2011году). Переплата была записана на счет 3510 как аванс в счет будущих услуг.Подписан акт сверки. В 2012 году клиент прислал письмо с просьбой перечислить излишне уплаченную сумму обратно. Как правильно оформить "платежку"? Какой КНП, какие проводки?
Ответ:Если Вы зачислили сумму переплаты от клиента на счет 3510, как:
1. Дебет 1030 Кредит 3510 (зачисление переплаты как аванс),то в связи с претензией клиента по возврату переплаты необходимо отразить возврат переплаты, как:
2. Дебет 3510 Кредит 1030 (Возврат переплаты, зачисленной ранее на счет аванса клиенту).
При перечислении клиенту суммы переплаты через...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам
Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)
Прямо сейчас Вы можете:
Документ показан не полностью. Оформите подписку