У меня вопрос касательно авансового отчета. Сотрудник был в командировке. Привез все надлежащие документы: акт выполненных работ: сумма без НДС, счет-фактура в бумажном носителе + фискальный чек. Мы списали на расходы в авансовом отчете в разделе "прочее". Но при этом возникает вопрос: должны ли мы посадить это как поступление ТМЦ и услуг? Хочу узнать, каковы правильные бухгалтерские проводки, когда сотрудник привозит документ "поступление с счет-фактурой на бумажном носителе" в своем авансовом отчете?
Ответ:
Согласно п. 2 ст. 412 НК РК счет-фактура выписывается в электронной форме, за исключением следующих случаев, когда налогоплательщик вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе:
отсутствия по месту нахождения налогоплательщика в границах административно-территориальных единиц РК сети телекоммуникаций общего пользования;
подтверждения информации на интернет-ресурсе...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
