Сотрудник был в командировке, ему оплатили проезд, жилье, питание и прочие расходы. По положению о командировках в нашей организации жилье не должно превысить сумму 20 000 тг., а сотрудник предоставил документы на жилье на сумму 22 000 тг. 2000 тг. сотрудник оплатил сам. Организация 2000 тг. возмещать не будет. Как правильно отразить в 1С?
Ответ:
В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185, бухгалтерские проводки:
|
Дебет |
Кредит |
Сумма, тенге |
Содержание операции |
Документ ... |
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
