Компания отправляет в командировку сотрудника и оплачивает ему командировочные плюс расходы на проезд. Сотрудник едет в командировку на своей машине, заправляет ее и сдает в бухгалтерию квитанции с заправок. Как разнести расходы на проезд в 1С? Можем ли мы разнести по квитанции об оплате бензина на расходы, не идущие на вычет?
Ответ:
При направлении работника на личном автомобиле в командировку оформляются:
- договор аренды транспортного средства на период командировки (если договор аренды не был заключен ранее или в трудовом договоре нет информации о возмещении работнику работодателем за использование личного имущества работника);
- приказ о направлении в командировку;
- смета расходов на командировку;...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам
Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)
Прямо сейчас Вы можете:
Документ показан не полностью. Оформите подписку