Как разнести расходы на проезд в командировке?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Как разнести расходы на проезд в командировке?

Компания отправляет в командировку сотрудника и оплачивает ему командировочные плюс расходы на проезд. Сотрудник едет в командировку на своей машине, заправляет ее и сдает в бухгалтерию квитанции с заправок. Как разнести расходы на проезд в 1С? Можем ли мы разнести по квитанции об оплате бензина на расходы, не идущие на вычет?




Ответ:

При направлении работника на личном автомобиле в командировку оформляются:

  • договор аренды транспортного средства на период командировки (если договор аренды не был заключен ранее или в трудовом договоре нет информации о возмещении работнику работодателем за использование личного имущества работника);
  • приказ о направлении в командировку;
  • смета расходов на командировку;...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку