Сотрудник был направлен в командировку в Алматы, согласно правилам он должен был воспользоваться железнодорожными путями, но в итоге принес документы на самолет (электронный билет, чеки, посадочные талоны). Но к этому всему приложил справку о стоимости ж/д билетов по этим направлениям, заверенная печатью. Может ли организация ему возместить расходы согласно этим справкам?
Ответ:Нормативная база.
Положения НК
Согласно ст. 101 Налогового кодекса к компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
