Консультации
Как работать с ЭСФ, СНТ, ВС? Сопроводительная накладная, электронный счет-фактура, виртуальный склад в Казахстане
21.04.2022
Можно ли в 1С создать в качестве контрагента физическое лицо без ИИН для отражения оборотов по розничной торговле для отражения в ЭСФ?
Фирма оприходовала оплату за услуги от частного лица (аванс). После оказания услуги бухгалтер хочет провести реализацию. Фирма является плательщиком НДС. Услуги были оказаны в марте 2022 г. на сумму 260 000 (включая НДС). Обязательно ...
18.04.2022
Влияет ли исправление и отзыв ЭСФ или СНТ на степень риска?
Влияет ли исправление и отзыв ЭСФ или СНТ на степень риска в налоговом кабинете?
15.04.2022
Может ли получатель товаров, работ, услуг отклонить отзыв ЭСФ?
ТОО, общеустановленный режим, с НДС, взяли на расходы в 1 кв. 2021 года в ФНО 300, сейчас перепроверяю расходы для годового, 2 ЭСФ отозваны на основании освобождения субъектов МСБ от начисления аренды платежей с 01.01.2021 по 30.06.2021. Как теперь б...
13.04.2022
Можно сначала отправить ЭСФ, а потом уже ЭАВР?
Контрагенты просят выписывать им ЭСФ и ЭАВР. Когда же я пробовала отправить и то и другое, портал не дал мне этого сделать, пишет, что ЭАВР еще не подтвержден. Могу ли я сначала отправить ЭСФ, а потом уже ЭАВР или это будет ошибка? Если контрагент не...
13.04.2022
Обязательно ли магазину подтверждать СНТ от поставщиков и списывать товары с виртуального склада?
Магазин продовольственных товаров. Осуществляет реализацию продуктов питания, алкоголя и сигарет. Поставщики выписывают на магазин СНТ с признаками "Розничный реализатор", "Малая торговая точка", некоторые не выбирают признак +...
12.04.2022
При товара продаже в Россию надо ли выписывать СНТ, ЭСФ?
ТОО заключило контракт с Россией на поставку канцелярских товаров. ТОО - плательщик НДС. При продаже в Россию мы обязаны выписывать СНТ, ЭСФ? С НДС продавать или нет? Какие документы мы должны ждать от своих покупателей и как это все отраз...
12.04.2022
Оформляется ли СНТ при переработке давальческого сырья?
Между ТОО "А" и ТОО "Б" заключен договор на переработку давальческого сырья. Давальческое сырье - товар виртуального склада, поэтому оба ТОО создают в ИС ЭСФ виртуальный склад давальческого сырья. При передаче ТМЦ в переработку ТОО...
08.04.2022
Покупку автомобиля надо отражать в Виртуальном складе?
Компания - ТОО СД - купила транспортное средство у физического лица 17 марта 2022 г. Нужно ли заносить покупку автомобиля на Виртуальный склад? Есть ли сроки для внесения ТС на виртуальный склад?
08.04.2022
Критична ли ошибка в ЭСФ по наименованию товара или услуг?
ТОО в 2020 г. согласно заключенному договору исполнило услуги для другого ТОО по разработке ТЭО - технико-экономическому обоснованию. При выписке АВР и ЭСФ бухгалтер ошибся в наименовании услуг - вместо ТЭО прописал ФЭО. Ошибка обнаружена в 2022 г. с...
08.04.2022
Можно ли при реализации в ЭСФ в графе 15 указать не номер ФНО 328, а номер СНТ на импорт?
ТОО импортирует товар стран из ЕАЭС. СНТ на импорт выписали и подтвердили. НДС не уплатили, 328 форму не сдали, сопоставление не сделали, но ТОВАР уже продали и по срокам нужно выписать ЭСФ на реализацию. В ЭСФ в графе 15 должны отражаться источники ...