Консультации

26.03.2025
Что делать, если при инвентаризации обнаружены неучтенные основные средства?
ТОО работает на общеустановленном режиме налогообложения, плательщик НДС, в этом году появились сомнительные требования.
Как отнести сомнительные требования на вычеты в пределах размера ранее признанного дохода от реализации товаров, выполнения работ,...
26.03.2025
Верно ли, что оборот в целях КПН должен быть отражен за 2024 год, а оборот в целях НДС - 1 квартал 2025 года?
ТОО, плательщик НДС, КПН, на ОУР. Дата выставления ЭАВР от 31.12.2024 года. Дата подписания арендатором 11.01.2025 года. ЭСФ от 11.01.2025 года.
Верно ли будет, что оборот в целях КПН должен быть отражен за 2024 год, а оборот в целях НДС - 1 квартал...
26.03.2025
Можно ли сдать 101.02 на меньшую сумму, чем ¾ от КПН, за 2024 год?
101.01 сдали за 2025 г., 101.02 будем сдавать 20.04.2025 г. 101.02. сдается на основании 2024 г. В 2024 года прибыль была огромная, но в 2025 г. будет в три раза меньше. Как быть, так как 101.02 мы собираем из 2024 г.?
Можем ли мы сдать расчеты 101.02...
26.03.2025
Как оформить частичный возврат товара при импорте?
Был оформлен частичный возврат товара при импорте.
Как правильно оформить частичный возврат товара при импорте и регистрацию?
26.03.2025
В какой строке формы 100.00 отражается профессиональная выплата за счет средств работодателя?
С 1 января 2024 года в Казахстане введена Специальная социальная выплата за работников, занятых во вредных условиях труда. Одной из составных частей такой выплаты является профессиональная выплата за счет средств работодателя.
Как отражается профессиональная...
25.03.2025
Как учитывать стройматериалы и затраты до ввода офиса в эксплуатацию?
ТОО имеет земельный участок за городом. В этом году начинаем строительство офиса на этом участке. Начали закупать строительный материал.
Как отражать процесс производства и строительства, до введения офиса в эксплуатацию?
25.03.2025
Какими проводками оформить движение по депозиту?
Открыли гибкий депозит в банке, вознаграждения раз в месяц. Нужно сделать:
Начисление дохода в виде вознаграждения по депозиту;
Удержан КПН у источника выплаты
Поступление вознаграждения по депозиту на расчетный счет
Корректировка начисленного КПН на...
25.03.2025
Как убрать амортизацию по налоговому учету?
В компании имеются основные средства, по которым не идет амортизация по бух. учету и налоговому учету.  Основные средства введены вводом начальных остатков, все соответствующие так же галочки применения амортизации не стоят, но амортизация ...
24.03.2025
Что делать, если сумма амортизации не садится в 100 форму?
30.10.2024 года оприходовала ОС.  3 группа Компьютер.
Сумма амортизации не садится в 100 форму, 100.02 ВЫЧЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ АКТИВАМ (Приложение № 2 к Декларации)
24.03.2025
Ошибка в отчете по фиксированным активам. Что делать?
100.00 форма формируется неправильно. При заполнении формы за 2024 год строка 100.00.008 Доход от выбытия фиксированных активов -3 338 889 922 равен этой сумме. Хотя у нас не было ФА. из за этого у нас КПН не правильно выходит
Как найти ошибку?