Поставщик выписал Счет-Фактуру с НДС, но в строке о форме оплаты указано "безвозмездно". Мы взяли НДС в зачет. При подписании Акта сверки выяснилось, что поставщик не провел такую С/Ф. Как теперь поступить нам:убрать НДС из зачета, сдать доп. 300.00 и всю сумму поставить на доход от безвозмездно полученного имущества? Я считаю, что поставщик не должен был выписывать с/ф с НДС, достаточно было Накладной без указания цены.
Ответ:Согласно ст. 263 Налогового кодекса счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. При этом, ваш поставщик должен выписать счет-фактуру с учетом НДС, независимо от того, передается это имущество на безвозмездной основе или нет. Если это имущество фактически передано Вам безвозмездно, то на основании ст. 257 Налогового кодекса при получении...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
