ТОО, обще установленный порядок налогообложения, плательщик НДС, без льгот и специальных режимов, метод отнесения в зачет пропорциональный, сдача налоговой отчетности в электронном виде. На начало года по лицевому счету имеется сумма превышения зачетного НДС. За 1кв.2013г сдана ФНО 300.00, заполнены все разделы и по разделу Расчеты по НДС за налоговый период: с суммой НДС, подлежащего уплате в бюджет. В разделе заполнены строки: 300.00.27I и 300.00.29. При электронной отправке ФНО показаны ошибки заполнения: строка 300.00.29I требует заполнения, мы проставляем "0", так как не соответствуем указанной ст.257 НК. В итоге, в лицевом счете на текущую дату, не отражен НДС к уплате. Как правильно исправить данную ситуацию?
Ответ:В форме декларации по НДС в строке 300.00.027 указывается исчисленная сумма налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, которая состоит строк 300.00.027I и 300.00.027II:
1) в строке 300.00.027I указывается сумма налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период. Данная строка определяется:
при пропорциональном методе отнесения в зачет как разница строк...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
