Наш сотрудник едет в РФ.Проживание в гостинице.Как проводить счёт-фактуру(НДС 18%) и какие формы сдавать, проводя расходы ?
Ответ:Расход сотрудника по служебной командировке за пределы РК по проживанию в гостинице по авансовому отчету и на основании счет-фактуры будет являться командировочными расходами, при этом сумма НДС 18% будет учтена в стоимости проживания. Компенсация расходов по найму жилья сотрудника относится на вычеты по КПН как компенсации по командировочным расходам и отражается в декларации по ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
