Подскажите, пожалуйста, руководство компании нескольких сотрудников премирует в виде поездки в Тайланд. Путевки будут куплены через Алматинское тур. агентство. Счета-фактуры они предоставляют.
Вопрос: что необходимо правильно прописать в счет-фактуре?
можно ли это как-то взять на расходы компании? Если да, то подскажите как это правильно провести. Нужен ли коммандировочный лист?
Можно ли это провести как бизнес поездку?
Затраты компании на премию сотрудников в целях налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 163 и статьей 164 Налогового кодекса рассматриваются как доход работников в натуральной форме. На основании пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса доходом работников, подлежащим налогообложению, получаемым в натуральной форме, является стоимость оказанных услуг, включая соответствующую сумму ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
