Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Расчет по КПН с дохода нерезидента" в строчке 101.04.001

ТОО на общеустановленном режиме, получило услуги от Российской компании - нерезидента. За предоставленные услуги Заказчик (резидент Республики Казахстан) оплачивает Исполнителю (резиденту РФ) сумму в размере 500 000  тенге. Подскажите в форме 101.04. "Расчет по КПН с дохода нерезидента" в строчке 101.04.001 "Сумма начисленных и выплаченных доходов" что отражается? Сумма отраженная в акте выполненных работ(500000 тенге) или выплаченная сумма (400000 тенге)? А также как рассчитать сумму НДС?

Ответ:
    Строки 101.04.001 I, 101.04.001 II и 101.04.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных и выплаченных нерезиденту за каждый месяц налогового периода, и заполняются на основании данных приложения к расчету.
    В приложении в графе H указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, по которым возникают обязательства по удержанию налогов.
    По ст. 241...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку