Как в форме 101.04 за 1 квартал 2026 г. отразить данные строки 101.04.004 за 4 квартал 2025 г.?

В ф.101.04 за 4 квартал 2025 г. в строке 101.04.004 показана сумма начисленных, но невыплаченных доходов нерезидентам, отнесенных на вычет. Она села в ЛС к уплате до 10.04.2026 (согласно Кодексу), и мы ее уплатили в 1 кв. 2026 г.
Как данные суммы должны отразить в ф. 101.04 за 1 кв. 2026 г., чтобы они повторно не сели к уплате?

Согласно пункту 2 статьи 647 НК РК если начисленная сумма дохода нерезидента была отнесена на вычеты в декларации по корпоративному подоходному налогу за налоговый период, установленный статьей 314 настоящего Кодекса, но при этом выплата такого дохода нерезиденту была произведена по истечении такого периода, то подоходный налог у источника выплаты подлежит перечислению...