ТОО на ОУР, плательщик НДС. Нужно сдать допотчет по 300 форме за 1 квартал 2025 г., скорректировав только оборот. В 1 квартале 2025 года в 300.00 форме неправильно указан оборот - в строке 300.00.013 I A по счетам-фактурам (Сумма оборотов по реализации, без НДС) нужно его уменьшить на сумму 47 814 (-47814 тенге), в остальных строках все верно. Перемещать эту сумму никуда не нужно. (Эта сумма взята по нечаянности со строки 300.00.013 II A по иным документам (Сумма оборотов по реализации, без НДС), и там она тоже указана, и это верно! и НДС в графе тоже указан верно), НДС тоже указан во всех строках верно. Задвоился только оборот на эту сумму. Но при заполнении только этой строки выдает ошибку. В строке 300.00.026 Сумма не разрешенного к отнесению в зачет НДС: (Сумма НДС), в подстроке - I при пропорциональном методе (300.00.023–300.00.025I) - выдает ошибку "Ожидаемый тип данных неверный".
Как заполнить 300.00 форму, чтобы убрать эту сумму из оборота?
Ответ:
Для устранения данной ошибки по строке 300.00.026 необходимо сделать следующее:
- Необходимо поставить "Способ выписки счет-фактуры в электронном виде" и указать «0» в реализацию. Тогда ошибка уйдет:
Свинцицкая Алёна,
Налоговый консультант РК,
Профессиональный бухгалтер РК
