При оформление реализации на экспорт в программе 1С "Бухгалтерия для Казахстана" нужно сохранять следующую последовательность;
1.Оформление реализации
2. СНТ
3 СФ/ЭСФ
При оформлении документа реализации на экспорт выполняем следующие действия;
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Обратите внимание!
При оформлении операции экспорта в карточки контрагента -сведения о резиденстве контрагента, должна быть указана страна резидентства, которая в последующем будет отражена в документе СНТ.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
В карточки контрагента, ссылка Договоры контрагента, так же должны быть заполнены, эти данные будут отражаться в СНТ и СФ/ЭСФ,
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
При реализации товаров на экспорт, так же должны быть указан код ТНВЭД, по коду ТНВЭД, из глобального справочника кодов, можно проверить подлежать ли данные товары отражению на ВС
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
В табличной части указываем ставку 0%, вид реализации Экспорт в РФ облагаемый по 0% ставке
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
После того, как документ был заполнен выполняем запись и проведение документа. На основании сформированного документа выполняем операцию выписки СНТ.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Выполняется формирование документа СНТ , тип-первичная, вид операции- вывоз товаров с территории РК, а в поле Вывоз товаров с территории РК, указываем пункт 8.1 Вывоз за исключением 8.2-8.5. Пункт 8.1, указывается при "стандартной" операции экспорта.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Поле регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ, дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ, будут заполнены после того, как СНТ будет подписан и отправлен на сервер в систему ИС ЭСФ,
В. Поставщик- реквизиты будут заполнены на основании внесенных данных в программе 1С. В качестве поставщика будет выступать организация экспортер, то есть "наша" организация.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Реквизиты фактический адрес отправки/отгрузки, склад отправитель и идентификатор склада отправки/отгрузки, будут заполнены по данным внесенных ранее в системе ИС ЭСФ,
В разделе С-Получатель, реквизиты будут заполнены на основании ранее указанных данных в документе реализации ТМЗ работ и услуг.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Фактический адрес доставки/поставки может быть внесен вручную или скопирован из карточки контрагента,
В разделе- D грузоотправитель, так выполняется автоматическое заполнение, при наличии всех указанных данных в программе 1С.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
В том случае, если доставка осуществляется сторонней организацией, в разделе Е-Перевозка, указываются реквизиты компании перевозчика, а так вид транспорта.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
В разделе F- договор, так же выполняется автоматическое заполнение реквизитов договора. В том случае, если автоматическое заполнение не было выполнено, нужно проверить указаны ли соответствующие данные в карточки контрагента в разделе договор.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
В разделе G- товары, будут так же заполнены теми данными которые были указаны в документе реализация ТМЗ работ, услуг.
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Раздел K- Данные о грузе- данный раздел не обязателен к заполнению.
Раздел L- Отпуск товара-содержит сведения об отпуске товара, будет содержать информацию о ЭЦП лица, выполнившего подписание и отправку в систему ИС ЭСФ
Раздел M- Приемка товара- так же будет содержать информацию, лица подтвердившего СНТ.
Раздел N- Отметка ОГД, в данном разделе подлежит отражению информация о Ф.И.О сотрудника ОГД, который выполнил подтверждение СНТ.
После того, как все обязательные разделы были заполнены выполняем проверку заполнения СНТ на наличие ошибок.
В том случае, если все операции по заполнению СНТ были выполнены верно, то система выдаст сообщение о том что ошибок в документа СНТ не обнаружено.
После проверки выполняем отправку СНТ, выбираем ключ и выполняем подписание ЭЦП.
После того, как документ СНТ был подтвержден сотрудником ОГД, мы можем выполнить создание СФ/ЭСФ
Снимок экрана сделан из программы 1С:Предприятие
Программа выполнит создание счет- фактуру и электронной счет-фактура, который далее подписываем и отправляем в систему ИС ЭСФ.
Марина Сергушина, Сертифицированный специалист программы 1С, Тренер по программам для ведения бухучета, Методолог ТОО «Учёт.Бухгалтерия»
