ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, реализует электротехническую продукцию, есть розница, есть реализация по 0% ставке НДС (в зону СЭЗ), а также стандартные реализации для юрлиц с 12% ставкой НДС. При формировании отчета ФНО 300.00 в базе 1С необходимо заполнять Приложение 300.01, строку 300.01.007 - Сумма НДС, относимого в зачет, использованного для целей оборота облагаемым по нулевой ставке. Как в базе 1С можно настроить строку 300.01.007 - Сумма НДС, относимого в зачет, использованного для целей оборота облагаемым по нулевой ставке? Товара у нас очень много, один и тот же товар может приходить неограниченное количество раз (поступление от поставщика), в свою очередь товар продается как по 0% ставке, так и с 12% ставкой НДС. При этом документов по реализациям огромное количество, в квартал 3000-5000 шт. Вручную вывести это нереально.
Сначала вам нужно проверить, что вы указали код строки для 300 декларации в виде реализации. Для примера укажу стандартную продажу, но у вас будет новый вид реализации и своя строка к 300 декларации:
Далее, как вы убедились, что верно стоит код строки, вам можно сформировать универсальный отчет за необходимый квартал. Ниже укажу скринами настройки:
такой ...
