У нас возникли сложности в отражении первичной документации по транспортным услугам в допрасходах при формировании себестоимости товара. Поставщик выставил одним актом аналогичные услуги, но одну с НДС 12%, а другую без НДС. Мы просим за перевозку выставить отдельно акт по облагаемым и необлагаемым перевозкам. Поставщик отказывается, ссылаясь на нелегитимность данного требования. Насколько это правильно согласно ведению бухгалтерского учета? Можно ли, чтобы первичный документ как АВР с одним и тем же реквизитом в 1С отражался двумя разными документами допрасходов? Привязывать к одному ЭСФ?
Ответ:
Вам необходимо создать два разных документа "Поступление доп расходов" - один с НДС, второй без НДС.
В счете-фактуре полученном есть возможность выбрать 2 документа-основания. В документе в закладке «Документы-основания» нажимаете кнопку "добавить", выбираете документ "Поступление доп. расходов" и находите нужный вам документ. Тогда у вас будут 2 разных поступления с разными...
