В 2020г. КГД доначислело нашему ТОО НДС к уплате в сумме 2000000 тенге. Мы уплатили. Сделали начисление через меню Операции Дт 7210 Кт 3130 2000000 тенге. Вкладку налоговый учет заполнили. Сейчас начали закрывать
квартал, сделали экспресс проверку и там обнаружилась ошибка Сверка счетов 1421 и 3130 и данных регистров по НДС. Рекомендуют ввести недостающие операции по регистрам движения по регистрам НДС. В детальном отчете по ошибкам указано: счет - 3130, Регистр накопления - НДС, Документ - Операция, Сумма по данным бух.учета -2000000, Сумма в подсистеме НДС - ПУСТО. Я так понимаю в регистре НДС сумма не отразилась. Как правильно доначислить НДС по всем регистрам? Как правильно доначислить НДС в меню Операции по всем регистрам НДС, что бы не возникала ошибка и сумма попала в регистры по НДС.
Ответ:
В ответ на ваш вопрос по ошибке прошу детально рассмотреть вашу ситуацию по произведенной вами операции.
Была воспроизведена ваша операция и решение ее.
1) Оплата до начисленного НДС налоговым комитетом:
2) Отражение НДС через операцию
Ошибка в экспресс-проверке
...
