По ОСВ за 4 кв. 2019 года висит ДТ сальдо по счету 1421 и КТ сальдо по счету 3130 с минусом. Предыдущие 3 квартала все закрывалось, НДС был к уплате. Сумма на счете 3130 - излишне уплаченная в бюджет. Как закрыть счета 1421 и 3130? Экспресс-проверка ошибок не выдает. По кросс-таблице все данные сходятся.
Ответ:
Так как не предоставлено полной информации по данным счетам, включая оборотно-сальдовую ведомость, перечислю несколько причин, а также способы закрытия данных счетов.
Бывают следующие причины неправильного закрытия по НДС:
1. Закрытие по НДС надо делать только 1 раз в квартал к последнем месяце квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь), через документ Закрытие...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
