ТОО при покупке товара вносит в программе 1С накладную в разделе "Покупка ТМЗ и Услуг". Полученные ЭСФ от поставщиков из ИС ЭСФ загружаем в 1С в XML файле. Просим дать пошаговое разъяснение, как "связать" загруженную ЭСФ и накладную, введенную ранее вручную.
Ответ:
1.Поступление создаёте как обычно
2.Также как обычно, создаёте счет-фактуру:
3.Во введённом счете-фактуре делаете отметку, что он электронный:
4.Далее заходим в журнал полученных ЭСФ, открываем нужный нам ЭСФ и прикрепляем к поступлению через кнопку «Отражение в учёте»:
5.Выбрав нужное нам поступление, нажимаем...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
