ТОО плательщик НДС, зарегистрирован на сайте ЭСФ. При формировании регламентированной отчетности как сверить ее в 1С с журналом счетов- фактур выданных и оборотно-сальдовой ведомостью.Так как в журнале счетов-фактур выданных попадают счета-фактуры выданные в текущем квартале, а оборот по реализации в предыдущем кварталом. Возможно ли проверить правильность составления ФНО 300.00 за квартал в 1С. Какие документы формируются при этом?
Ответ:
Можно сформировать несколько документов:
Для начала формируем ОСВ:
Мы видим, что сумма НДС, переносимая в счет предстоящих платежей 13 446,43 тенге. Теперь проверяем суммы в документе «Закрытие месяца»:
Формируем Регистр налогового учета «Налог на добавленную стоимость»:
Далее...