После выполнения работы и подписания АВР с российской компанией образовалась переплата, которая осталась "висеть" на счете 3510 Кт. Каким документом или проводками в 1С правильно оформить возврат денежных средств заказчику и курсовую разницу, возникшую в результате данной операции?
Ответ:
В данном случае, курсовая разница у Вас возникает на дату возврата полученного аванса, т.к. при возврате аванса статья «Авансы» из немонетарной статьи переходит в монетарную.
Курсовая разница будет исчислена как
Сумма возврата аванса* (рыночный курс обмена валюты на дату возврата аванса – рыночный курс на дату получения аванса)
В учете Вы отразите:
через...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
