У нас есть постоянный клиент, который берет товар в долг. Мы проводим расходную накладную в 1С. Но покупатель рассчитывается с нами в течение трех и выше месяцев. В связи с этим у нас возникла проблема по выставлению счета-фактуры после расчета за товар. Как правильно проводить дебиторскую задолженность от покупателей в 1С?
Ответ:
В соответствии со ст. 57 НК РК (Налоговый кодекс РК), МСФО, МСФО для МСБ или НСФО субъекты при отражении операций в учете ОБЯЗАНЫ применять метод начисления, согласно которому результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения, в том числе со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или его доверенному лицу с целью ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
