Компания приобретает авиабилеты ч/з турагентсво, счет-фактуры они не выписывают, в билетах указаны суммы с НДС, оплата по безналичному расчету, т.е. платежные документы имеются. Как оприходовать билет в 1С, чтобы НДС можно было взять в зачет, проводим поступление ТМЗ и уУслуг, счет-фактуру входящую не указываем?
Ответ:В данном случае приобретённый заранее авиабилет можно оприходовать как ТМЗ по сч. 1350,
Далее при использовании билет списывается с баланса компании.
Т.е. приобретение билета отражается по дате покупки, а его списание по дате его использования, т.е. по дате перевозки, отображая в качестве контрагента агента, у которого был куплен билет.
В комментариях можно указать БИН и ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
