ТОО на ОУР, на НДС, работает с нерезидентом, оплачиваем НДС за нерезидента. При начислении проводим в 1С поступление от нерезидента - регистрация НДС за нерезидента. Допустим, сумма документа 10 000 тг (НДС за нерезидента 1200 тг) при оплате НДС за нерезидента. ПП исходящее, счет 3131 - НДС за нерезидента. При сдаче ФНО 300 мы заполняем строчку НДС за нерезидента, и основной НДС (допустим, 2000 тг) у нас уменьшается к оплате (2000 НДС основной - 1200 за нерезидента оплаченный, итого к оплате 800 тг.).
Как отразить в 1С, что основной НДС мы оплатили за минусом НДС за нерезидента? Т. к. на 3130 у меня висит сумма 1200 тг, как-то операцией закрыть, может?
Ответ:
Для корректного отражения НДС за нерезидента в 1С необходимо выполнять следующие шаги:
1. На основании документа «Поступления ТМЦ, услуги, приобретенные от нерезидента», созданы два документа:
- Регистрация НДС за нерезидента «Начисление НДС»;
- Регистрация НДС за нерезидента «Принятие НДС к Зачету» - после оплаты НДС:
2. Отражение оплаты НДС:
- При...
