В базе 1С сформирован резерв по отпускным на ежемесячной основе (7210 — 3430). При отражении ЗП на сформированный резерв по отпускным идет расхождение между БУ и НУ. Когда начисляем отпускные за счет резерв, формируются проводки (Дт 3430 Кт 3350). Эта сумма должна попадать на вычет по КПН, но из-за проводок (Дт 3430 Кт 3350) не попадает. При заполнении ФНО 100.00 в строку 100.00.019 IV не попадают начисленные отпускные и идет расхождение между НУ и БУ.
Какие настройки сделать в начислении отпускных (резерв), чтобы сумма начисленных отпускных попадала в строку 100.00.019 IV ФНО 100.00?
Ответ:
Строка 100.00.019.IV включаются корреспонденции счетов налогового учета с видом учета НУ:
Дт счетов раздела 70Н «Расходы», 80Н «Производство» по статьям затрат, связанным со строкой 100.00.019.IV в корреспонденции со счетами Кт счета раздела 3300Н «Расчеты с контрагентами и прочие взаиморасчеты».
В налоговом учете нет понятия резерва по отпускам, они больше характерны...
