18.06.2023 были приобретены товары из России, 20.03.2024 был частичный возврат. В 1с проведены Заявление от 18.06.2023, Новое Заявление от 20.03. методом замены. Проведены также документы Возврат поставщику 20.03.2024, Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС от 20.03.2024, сторнирование от 20.03.2024.
При формировании ФНО 300.00 за 1 квартал 2024 в строку 300.00.022 сумма НДС считает таким образом: Возврат поставщику: -67538,6 тенге; Сторнирование: 75643,24 тенге; Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС :- 83532,42 тенге
Все суммы НДС различны, если Возврат поставщику выбираю НДС сверху, тогда сумма: -75643,24. Вроде все садится как надо, но не закрывается сумма по контрагенту-поставщику: 15468,97 рос руб.
Как правильно все документы провести, чтобы корректно закрылся контрагент и сумма возврата НДС верно отразилась в фно 300.00?
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
