Сотрудник предприятия был в командировке в пределах РК. Предоставил электронные проездные билеты по оплате за проезд, в стоимость которой входит НДС. Также были возмещены расходы на проживание по АВР (Оформленный на предприятие) и суточные. Как правильно в 1 с отразить расходы на проезд, заполнить авансовый отчет по командировочным расходам? Как проверить, чтобы расходы на проезд правильно отразились в 300.00 форме, в регистрах, оборот и НДС?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
