Поставщик выставляет электронную счет фактуру на Основное средство на полную стоимость, на следующий день выставляет, к этой ЭСФ, дополнительную возвратную счет фактуру, в которой отнимает половину стоимости купленного основного средства. Таким образом он показывает что на это ОС было сделана скидка на сумму возвратной ЭСФ. Как нам это отразить в 1С? С помощью какой операции? Так как при проведении возвратной ЭСФ ОС снимается с учета полностью?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
