Нами было получено уведомление по камеральному контролю по НДС. Период 4 квартал 2017 года, дело в том, что наш поставщик (покупка строй.материалов) оказался лжепредприятием и это признано решением суда, в уведомлении сказано исключить из зачета суммы НДС, сдать дополнительные декларации по НДС за этот период, значит надо сдавать и КПН за 2017 г. По КПН за 2017 г у нас вышло к оплате 1 154 725 тг, было оплачено. За 2018 убыток -48 954 321 тг, за 2019 год вышло 4 306 963 тг, но т.к. есть переходящий убыток из 2018 г, КПН к оплате не было. Сумма нарушения НДС 4 826 584 тг, сумма счетов-фактур 45 048 100 тг в том числе НДС (без НДС 40 221 517,85 тг). Как сдать Допки по ФНО, мы знаем. Что нужно сделать в 1С? Как исключить из поступления ТМЗ за 2017 год? Как правильно исключить суммы этих счетов-фактур из авансового отчета Директора за 2017 год? Как быть с закрытиями периода, ведь это все было в 2017г?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
