Перешла на 8,3 версию. Как правильно вносить счета фактуры полученные электронно и на бумажном носителе. Я вношу сначало акт-выполненных работ или накладную. Если счет фактура на бумажном носителе сразу вношу номер и провожу, если в электронном формате, то как поступает так же распечатываю и вношу номер и провожу. А в конце месяца выгружаю за месяц электронные счета фактуры и привязываю с моими. Как правильно это делать? По какому отчету посмотреть, что все счета фактуры привязаны и я сделала все правильно. В обязательном порядке надо их выгружать и привязывать?? И на что это вляет?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
