приход от поставщика 30.03.2020 c ндс(накладная), эсф выписана 03.04.2020 года. Для того чтобы ндс отразился в 300.за второй квартал провожу через регистрацию прочих операций в целях ндс и к ней привязываю эсф.
30.03.20 Дт 1330 Кт 3310 15000 (по накладной) 03.04.2020 ДТ1421 кт 1422 и к ним привязываю эсф
Дт 1422 Кт 3310 1800
При формировании акта сверки с поставщиком отражается только накладная, а счет фактура нет. Как правильно провести эти операции чтобы правильно отражался ндс в зачет и правильно с сылкой на эсф акт сверки?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
