Наше ТОО на ОУР плательщик НДС. Поставщик выписал ЭСФ за услуги 02.11.19г., 10.11. выставляет дополнительный ЭСФ с минусом. Как правильно принять дополнительный ЭСФ? Задавала этот вопрос, но получив ответ принять дополнительный ЭСФ не смогла.
Согласно Вашего ответа мои действия:
1. Зашла в поступление ТМЗ и услуг которое было сделано на основании основной ЭСФ от 02.11.19. Она подкреплена. 2. Нажимаю Выписать исправленный счет фактуру. Вид счет-фактуры ставлю дополнительный. Ввожу данные с минусом вручную, Нажимаю Записать что бы выбрать ЭСФ, НО документ не записывается «Для документа поступление ТМЗ и услуг уже введен счет фактура полученный».
2. Если исходить от обратного. Захожу в загруженную ЭСФ, Создать – счет фактуру, записать. Далее должен быть документ основания. При обычной ЭСФ создать на основании Поступление ТМЗ и услуг. Но поступление у нас уже есть от 02.11.19. Где его нужно выбрать?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
