Поставщик предоставляет скидку от объема покупок за месяц, выписывая только одну дополнительную счет –фактуру в ЭСФ следующим месяцем. При оформлении дополнительного счета-фактуры поставщик указывает количество товара «0» и цену товара со знаком (-). Как в 1С (вид документа или операции) произвести корректировку на сумму полученной скидки через счет 1330, если товары не реализованы. Либо через счет 7010, если товары, по которым предоставлена скидка, уже реализованы?
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
