ИП на ОУР. НДС плательщики. ЭСФ полученный, наши поставщики нам выставляют ЭСФ, у себя в 1с базу не выгружаю ЭСФ с программы ИС. В ручную подбиваем поступление ТМЗ. С этого года все наши поставщики нам отписывают электронно, в 1с-ке документ "счет-фактура полученный" внизу надо поставить галочку "На бумажном носителе" или "В электронном виде" затрудняюсь на что поставить птичку. Покажите пожалуйста как правильно проводить документ "Поступления ТМЗ" и "счет-фактура полученный" где поставить галочки, чтоб 300форме все правильно отразилась. 1квартал 2019г я первый раз сталкиваюсь с ЭСФ. Еще 300ф не обязательно заполнять раздел 300.
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
