Как правильно проводить поступления документов от поставщиков, чтобы 1С корректно формировал налоговый регистр по зачетному НДС, с использованием счета 1422?

У нас в 1С некорректно формируется налоговый регистр по  зачетному НДС, т.е. по полученным электронным  счетам фактурам, где идет переход зачетного НДС с одного квартала на другой. Нам приходится  в налоговом регистре вручную убирать счета фактуры. Например, где оборот к примеру во 2-м квартале, а сама счет фактура идет началом 3 квартала. Как правильно проводить поступления документов от поставщиков, чтобы 1С корректно формировал налоговый регистр по зачетному НДС, с использованием счета 1422? Можно последовательно на примере показать?