ТОО на ОУР, плательщик НДС. От поставщика принята дополнительная сф с минусовой суммой 800 000 тенге, в том числе НДС с датой оборота 31.03.2025 г., а выписана 12.04.2025 г. соответственно нужно отложить НДС.
Отражаю в 1С программе следующими документами:
1 Возврат ТМЗ от поставщика на основании первоначальной ЭСФ
2. Провожу СФ дату, номер и сф полученная минусовая.
3. ставлю галочку "отложить принятие НДС к зачету"
далее к документу Возврата создаю документ Регистрацию прочих операций товаров (работ, услуг) в целях НДС. 12.04.2025 г. На счете 1422 отражается сумма НДС с минусом и в счете 1271 не закрывается Дт Кт по возврату поставщика
Правильно ли отражены документы и правомерно ли, что на счете 1422 на 31 марта висит сальдо с минусом? Каким образом закрыть счета 1271, верно ли также что висит сумма на конец сальдо?
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
