Как сделать разноску ОПВ и СО, оплаченных в счет долга за другую организацию, и взаимозачесть данную оплату как уплату долга в ТОО?

ИП в счет долга (на основании письма от ТОО) заплатил налоги по ОПВ и СО за сотрудников ТОО, перед которым имелась задолженность у ИП. Как теперь правильно сделать разноску данных платежей в ИП, если данные сотрудники у нас не числятся?
Как сделать разноску ОПВ и СО, оплаченных в счет долга за другую организацию, и взаимозачесть данную оплату как уплату долга в ТОО?

В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета:
10. Подраздел 1200 предназначен для учета краткосрочной дебиторской задолженности.      
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
1270 – «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность», где отражаются операции по прочей дебиторской задолженности сроком до одного года, не указанные в предыдущих...