Поставщик должен был отправить ЭСФ; когда отправляли ЭСФ, поставили галочку на физлицо, нам этот ЭСФ не пришел. В итоге он исправляет этот ЭСФ, и он к нам приходит как исправленный. Но мы не получили основной. Можем ли мы принять этот ЭСФ исправленный? В 1С посадить получилось; где нужно было выбрать основной, я выбрала исправленный.
Ответ:
В соответствии с п. 1 ст. 419 НК РК исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.
Согласно п. 2 данной статьи исправленный счет-фактура должен:
1) соответствовать требованиям, установленным настоящей...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах
