ТОО в 2022 и 2023 гг. получает услуги от ФЛ-нерезидента (резидент РФ). Какими документами отразить в 1С 8.2 начисление и уплату НДС за нерезидента в 2022 и 2023 гг., чтобы все суммы сели в соответствующие приложение и строки ФНО 300.00?
Ответ:
Отразить начисленный НДС, проводка Дт 1730 Кт 3130, документ «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС»:
Вид документа «Регистрация оборота».
Чтобы в Дт в проводках был счет 1730 нужно установить его в закладке «Счета учета расчетов»:
Проводки: Дт 1730 Кт 3130.
Теперь на дату оплаты нужно отразить зачетную...