Сотрудник принес командировочный лист, проезд был совершен на такси через Каспи-перевод. Нужно ли отражать эти суммы в 300.00 форме по НДС? Отражать ли суточные расходы в 300.00 форме по командировочному листу и оплату такси? Как правильно отразить эти суммы и в какой строке 300.00 формы отразить?
Ответ:
Согласно ст. 244 НК РК вычету подлежат расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь. В случае оформления проезда электронным билетом или электронным проездным документом документами, подтверждающими расходы на проезд и за бронь, являются:
-
электронный билет,...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах
