Какой документ-основание у счета-фактуры, если отложен НДС? Выписка ЭСФ переходит на другой квартал, значит, нужно в поступлении ставить галочку отложенный НДС и делать регистрацию. Затем в регистрации делать счет-фактуру и цеплять ЭСФ. Нужно ли этот счет-фактуру цеплять к поступлению? Если нужно, то почему и какие последствия? И если не нужно, то тоже почему? Некоторые цепляют только к регистрации, но есть и такие, которые утверждают, что и к поступлению, и к регистрации.
Ответ:
К документу «Регистрация прочих операций по приобретению товаров, работ, услуг в целях НДС» в 1С прикрепляете счет-фактуру полученный, если это отложенный НДС (поступление товара с НДС 12% в одном квартале, а НДС берется в зачет по п. 1 ст. 401 НК РК в другом квартале), чтобы данный оборот и НДС были отражены в строке 300.00.013 А и В в нужном квартале (когда у Вас есть право ...
