ТОО на ОУР, По камеральному контролю пришло уведомление, согласно которому наша компания, по решению суда, который признал у нашего контрагента (поставщика) не действительной регистрацию/перерегистрацию, и наше ТОО теперь должно исключить из зачета суммы по НДС и из вычетов суммы по КПН. Мы сдаем дополнительные отчеты ф.300 и ф.100, оплачиваем эти суммы в бюджет. В программе 1С, нам теперь надо перепровести приходные документы от этого контрагента? На приход поставить суммы без НДС? и убрать "галочку" Учитывать КПН. Верны ли эти наши действия?
Ответ:
Вы ничего не правите в проведенных документах в программе 1С за прошлые периоды. Доначисление налогов и пени Вы оформляете в текущем периоде.
В учете Вам не нужно сторнировать ранее проведенные проводки с данным поставщиком, т.к. фактически Вы оплатили данному поставщику и получили от него товар или услуги.
Если регистрация поставщика признана недействительной,...