Сотрудник после нахождения в командировке предоставил документы, подтверждающие проживание в гостинице, а именно Акт выполненных работ и ЭСФ. В какой строчке в декларации по КПН отразить данные расходы? В 100.00.019Н или в 100.00.039?
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 244 НК мы имеем, что вычету подлежат следующие расходы по компенсациям при служебных командировках:
1) расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь. В случае оформления проезда электронным билетом или электронным проездным документом документами,...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
