Как в 1С отразить начисление на общую сумму вознаграждения, затем проводку на удержание налога?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Как в 1С отразить начисление на общую сумму вознаграждения, затем проводку на удержание налога?

Наша компания (ТОО, ОУРН, плательщик НДС, резидент РК) заключила договор займа с российской компанией (резидент РФ). При выплате вознаграждения по займу российская компания удержала подоходный налог 10% у источника и перевела нам сумму вознаграждения за минусом налога. Как в 1С отразить начисление на общую сумму вознаграждения, затем проводку на удержание налога? Как учитывается сумма удержанного подоходного налога у нас: берем на вычеты либо уменьшаем наш КПН?




Ответ:

В учете Вы отразите через «реализация ТМЗ и услуг» признание дохода по вознаграждению на полную сумму 

ДТ 1150 

КТ 6110 

Удержан налог на прибыль в РФ через «Операции (налоговый и бухгалтерский учет)» 

ДТ 1410 

КТ 1150 

Получено вознаграждение через «Платежное поручение входящее»  ...

Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку